1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-5290-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 699866-22-LP20/2204005003/AGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA C/OJO 17 G X 1/Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-22-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19089 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referente al pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 50 Unidad no definida AGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA C/OJO 17 G X 1" ENV. ESTERIL. COD. INT: 040500030277 7023274NP DIACAN PRO 17 G UNIDAD Vencimiento:30.04.2022 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610