1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-5973-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 699866-113-LQ24/2204005003/CARTUCHO PARA PRUEBA DE ACT Y CONTROLES DE CALIDAD EN PACIENTES CON MODERADOS A ALTAS DOSIS DE HEPARINA/AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-113-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, BODEGAS Comuna Talca Impuesto 152617,5 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, BODEGAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121701 Tubos de ensayo multipropósito o generales 135 Unidad CARTUCHO PARA PRUEBA DE ACT Y CONTROLES DE CALIDAD EN PACIENTES CON MODERADOS A ALTAS DOSIS DE HEPARINA CON EQUIPO EN COMODATO (C.I PENDIENTE) VALOR DETERMINACION PRUEBA DE ACT CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO ANUALES Y EQUIPO EN COMODATO CON GARANTIA TOTAL, CAPACITACIONES Y MANTENCIONES $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.250 $ 803.250

Total Neto	$ 803.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.618
TOTAL OC	$ 955.868