1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-654-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 699866-94-le22/2204005003/AGUJA PUNCION ARTERIAL G/FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-94-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1493 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas Comuna Talca Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARLAB S.A. Razón Social ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, L R.U.T. 76.044.959-8 Sucursal ARLAB S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294935 Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c 50 Unidad no definida AGUJA PUNCION ARTERIAL G 18 X 7 CMS.CJ X 10 COD.INT.40500031096 Aguja Punción Femoral 18g x 7cm Bisel Standard. Acero Inoxidable. Ref.: SN03A Marca: Drive Heart. Procedencia: China - Ver EETT adj. Entrega: 24 horas desde emisión de OC. Empaque Unitario. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550