1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 700-120-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra VOH-MANTENCION DE OFICINAS INE ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 700-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - III REGION Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu Comuna Copiapó Impuesto 116008,5964 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AJC EIRL Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AJC EIRL R.U.T. 76.428.387-2 Sucursal SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AJC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida REPARACION DE EDIFICIOS REPARACION DE EDIFICIOS $ 610.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.572 $ 610.572

Total Neto	$ 610.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.009
TOTAL OC	$ 726.581