1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 700-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MPP-GENERA COMPRA POR MANTENCION DE EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 700-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - III REGION Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 391 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu Comuna Copiapó Impuesto 129209,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENARO GABRIEL Razón Social GENARO TORREJON BRAVO EIRL R.U.T. 76.215.604-0 Sucursal GENARO GABRIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCIONES VARIAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DEPTOS 43-42-14-OFICINA PROYECTOS ESPECIALES-OFICINA ANEXA Y VALLENAR MANTENCIONES VARIAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DEPTOS 43-42-14-OFICINA PROYECTOS ESPECIALES-OFICINA ANEXA Y VALLENAR $ 680.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.050 $ 680.050

Total Neto	$ 680.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.210
TOTAL OC	$ 809.260