1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-150-CM26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PA MARIA SOLEDAD TAPIA; 23 MARZO IDA; PUERTO MONTT-SANTIAGO; 22 08 007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA OC PORQUE SE SOLICITO LA DEVOLUCION DEL 100% DEL PASAJE, SE SEMITIO UNA NOTA DE CREDITO N°379679 PARA ANULAR LA FACTURA N°1314344. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 252.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.891 $ 252.891

Total Neto	$ 252.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.814
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.705