1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-246-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PA CAMBIO DE PASAJE AEREO ROMINA CESPEDES, DEL 7 AL 8 MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA OC PORQUE POR UN PROBLEMA DE SISTEMA LATAM NO PUDO VISUALIZAR LA ORDEN DE COMPRA POR EL CAMBIO DE PASAJE, SE EMITIO UNA NUEVA OC 701-247-SE26. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 683 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida CAMBIO DE PASAJE AEREO ROMINA CESPEDES   $ 115.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.466 $ 115.466

Total Neto	$ 115.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.466

Justificación de exención de impuesto