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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701-308-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PA CAMBIO DE PA MARIANA SOLIS-ESTEBAN DONOSO; REGRESO 08 JUNIO; TEMUCO-SANTIAGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura |
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Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
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R.U.T. |
60.701.002-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Victoria 2832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
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R.U.T. |
60.701.002-1 |
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Dirección de Facturación |
Victoria 2832 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victoria 2832 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | | Número de caso presente:
04081529
Número de ticket(s):
0452290453351
0452290453352
Código de reserva:
NLBKLN
Pasajero:
1.1 SOLIS PONCE/MARIANA DEL PILAR MS
FQTV: LA109286087
2.1 DONOSO ABARCA/ESTEBAN ALONSO MR
FQTV: LA124130492 |
$ 151.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.900
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$ 151.900
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Total Neto
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$ 151.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 151.900
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.