Orden de Compra. Nº701-348-CM26 "INSUMOS DE ASEO JUNIO SERNAPESCA - Orden de Compra: 701-348-CM26 - 22.04.007"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-348-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO JUNIO SERNAPESCA - Orden de Compra: 701-348-CM26 - 22.04.007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 991
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Victoria 2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 833819,75
Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN V190 (4630232) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN V(4630232) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Victoria 2832 $ 8.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.010 $ 1.611.010
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M REGIÓN V95 (4619098) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M REGIÓN V(4619098) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Victoria 2832 $ 23.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.875 $ 2.196.875
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE NEUTRO-GLICERIN SACHET C/VAL 1L REGIÓN V160 (4579768) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE NEUTRO-GLICERIN SACHET C/VAL 1L REGIÓN V(4579768) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE NEUTRO-GLICERIN SACHET C/VAL 1L REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Victoria 2832 $ 3.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.640 $ 580.640
Total Neto $ 4.388.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 833.820
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.222.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.