1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-565-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO INTERNO RACK DE COMUNICACIONES ENTEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 3,8 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2014 Título Descripción DESPACHO.  PASAJE ALESSANDRI N° 470 DEPTO. 110. IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad no definida TRASLADO INTERNO RACK DE COMUNICACIONES ENTEL (CABLE Y ROUTER DE ENLACE DE DATOS) EN OFICINA DE IQUIQUE PASAJE ALESSANDRI N° 470 DEPTO. 110. TRASLADO INTERNO RACK DE COMUNICACIONES ENTEL (CABLE Y ROUTER DE ENLACE DE DATOS) EN OFICINA DE IQUIQUE PASAJE ALESSANDRI N° 470 DEPTO. 110. UF 20,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 20,0000 UF 20,0000

Total Neto	UF 20,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,8000
TOTAL OC	UF 23,8000