1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-574-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Impresora HP2820, UTIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación UTIC Para Pago electrónico debe enviar junto a la factura obligatoriamente la siguiente información: Razón Social: Teléfono: Email: Banco: Tipo de Cuenta: Nº de Cuenta: Proveniente de Licitación 701-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - Dirección Nacional Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna -1 Impuesto 32091 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA R.U.T. 9.221.751-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 servicios de mantenimiento de impresoras 1 Unidad servicios de mantenimiento de impresoras Reparación de impresora HP 2820. $ 168.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.900 $ 168.900

Total Neto	$ 168.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.091
TOTAL OC	$ 200.991