1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-587-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra LP HH TIC Octubre 2025, RES. N° 2312 DEL 07.08.25, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1717 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 4070307,68 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solem Razón Social INGENIERIA SOLEM S.A R.U.T. 78.127.500-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad 500 HH MANTENCIÓN SW, 180 HH DESARROLLADOR JUNIOR, 270 HH ANALISTAS Y 131 HH DESARROLLADOR EXPERTO   $ 21.422.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.422.672 $ 21.422.672

Total Neto	$ 21.422.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.070.308
TOTAL OC	$ 25.492.980