1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-610-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO DESDE 701-21-CO24, ORDEN DE COMPRA DESDE 701-21-CO24, RES.EX.1306 DE 15 DE MAYO 2025, 22.05.008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 701-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 631 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 164,16 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233510 Software de servicios de Internet por móvil 12 Unidad INTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO DESDE 701-21-CO24, ORDEN DE COMPRA DESDE 701-21-CO24, RES.EX.1306 DE 15 DE MAYO 2025, 22.05.008 12 mensualidades por un monto mensual de 85,68 UF (ochenta y cinco coma sesenta y ocho Unidades de Fomento) INTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO DESDE 701-21-CO24, ORDEN DE COMPRA DESDE 701-21-CO24, RES.EX.1306 DE 15 DE MAYO 2025, 22.05.008 12 mensualidades por un monto mensual de 85,68 UF (ochenta y cinco coma sesenta y ocho Unidades de Fomento) UF 72,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 864,0000 UF 864,0000

Total Neto	UF 864,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 164,1600
TOTAL OC	UF 1.028,1600