1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-678-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Celulink Marzo 10, Of. Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - Dirección Nacional Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 37227,86546 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio celulink, correspondiente al mes de Marzo de 2010, según Factura Nº 19791563.- Servicio celulink, correspondiente al mes de Marzo de 2010, según Factura Nº 19791563.- $ 195.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.936 $ 195.936

Total Neto	$ 195.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.228
TOTAL OC	$ 233.164