1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-693-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TD MATERIALES PARA 32 PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1767 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 543969,62 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTIC Razón Social NORTIC SPA R.U.T. 76.764.671-2 Sucursal NORTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida Artículos para 32 puntos de red según cotización. Artículos para 32 puntos de red según cotización. $ 2.862.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.862.998 $ 2.862.998

Total Neto	$ 2.862.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.970
TOTAL OC	$ 3.406.968