1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-820-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Prórroga Contrato 701-68-LP12, DTIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 701-68-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 705201,7637 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Contratación de la prórroga del contrato de prestación de servicios desde 01 de Mayo y hasta el 30 de Junio de 2015, para los servicios de Comunicación de Datos para Oficinas de Melinka y Puerto Natales y sus respectivos anexos publicados en www.mercadopublico.cl.   $ 3.711.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.711.588 $ 3.711.588

Total Neto	$ 3.711.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.202
TOTAL OC	$ 4.416.790