1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-17-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 8554,75 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 25 Unidad ALCOHOL GEL 200 ML   $ 1.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.025 $ 45.025

Total Neto	$ 45.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.555
TOTAL OC	$ 53.580