1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-18-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN TECHUMBRE/CANALETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 59973,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quillon Ltda Razón Social Comercial y Constructora Quillon Ltda R.U.T. 76.435.504-0 Sucursal Constructora Quillon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad MANTENCIÓN TECHUMBRE/CANALETA   $ 315.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.650 $ 315.650

Total Neto	$ 315.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.974
TOTAL OC	$ 375.624