1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-22-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCIÓN EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 12184,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego fernandez Razón Social DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Sucursal diego fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad Recarga, Remplazo de polvo y Mantención de Extintores 6 KG   $ 11.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.280 $ 46.280 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga, Remplazo de polvo y Mantención de Extintores 10 KG   $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850

Total Neto	$ 64.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.185
TOTAL OC	$ 76.315

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.571.543-7 Ver adjunto