1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-3-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 31795 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 20   (1007345 )CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345 (1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 02012777; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 20   (1518473 )CARPETA HALLEY OFICIO CARTULINA AZUL UNIDAD 1520474 (1518473) CARPETA HALLEY OFICIO CARTULINA AZUL UNIDAD; Código: 02012206; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 12   (1347495 )ADHESIVO ARTEL 22 GR EMPAQUE 12 UNIDADES CAJA 1373809 (1347495) ADHESIVO ARTEL 22 GR EMPAQUE 12 UNIDADES CAJA ; Código: 05003061; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.908 $ 52.908 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 24   (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 02022015; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 100   (1006990 )SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD 1024990 (1006990) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 5   (1007004 )SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES 1025004 (1007004) SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 16   (1163174 )SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210 (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: 01002073; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.192 $ 74.192 41111604 2239-4-LP14 Reglas 10   (1518320 )REGLA JM IMPORT PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 CM UNIDAD 1520321 (1518320) REGLA JM IMPORT PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460

Total Neto	$ 167.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.795
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 199.135