1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-4-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 09 LAMINAS ACRÍLICAS a compra ágil: 701280-3-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Carriel Razón Social lorena carriel briones R.U.T. 14.320.879-6 Sucursal Lorena Carriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102215 Plancha de plástico 9 Unidad PLACAS ACRILICAS TRANSPARENTES DE 3mm. DE ESPESOR   $ 64.444,00 $ 0,00 $ 4,00 $ 579.996 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.604.471-0 Ver adjunto