1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-45-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ELECTRICA CORRECTIVA CAMBIO DE TUBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 74563,03 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Carriel Razón Social lorena carriel briones R.U.T. 14.320.879-6 Sucursal Lorena Carriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida     $ 392.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.437 $ 392.437

Total Neto	$ 392.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.563
TOTAL OC	$ 467.000