1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701280-6-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos R.U.T. 60.309.005-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556 Comuna San Carlos Impuesto 47386 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2022 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA horario de lunes a viernes desde las 8:30, hasta las 15:30 horas dias sabado desde las 9:00 hasta las 12:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 10 Paquete PAPEL HIGIENICO ROLLO GRANDE, X 4 ROLLOS ( 500 MTS. C/U, 4 X 10= 40 UNIDADES )   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 14111703 Toallas de papel 30 Paquete TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR AUTOMATICO X 2 ROLLOS (250 MTS C/U, 2 X 30 = 60 UNIDADES)   $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.400 $ 173.400

Total Neto	$ 249.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.386
TOTAL OC	$ 296.786