1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-106-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310 del sistema Certificado Disponib. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 79826,025193 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RESPONSABLE RECEPCIÓN PRODUCTOS Y LUGAR ENTREGA Responsable recepción productos: Vanessa Castro Roca, fono: 45 2-886481, en Oficina Local de la Niñez, ubicado en Avenida Marta González N° 1641 de Collipulli, desde las 09:00 a 14:00 hrs.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 117 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MATERIALES DE OFICINA, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 117 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. $ 420.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.137 $ 420.137

Total Neto	$ 420.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.826
TOTAL OC	$ 499.963