1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-142-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 6739,092425 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Vínculos, contacto responsable: Katherine Leiva, fono 4528866451, ubicado en calle Alcázar N° 1048 Día entrega:22 de Marzo 2018, desde las 08:30 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Alimentos e insumos, detalle en Solicitud de Compra N° 131 en archivo adjunto. Alimentos e insumos, detalle en Solicitud de Compra N° 131 en archivo adjunto. $ 35.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.469 $ 35.469

Total Neto	$ 35.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.739
TOTAL OC	$ 42.208