1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-151-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIOS IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO COSOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 del sistema Certificado disponib. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 95769,420162 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOMBRE RESPONSABLE RECEPCIÓN SERVICIOS Fernanda Muñoz Rivas Fono: 983937296 VER SOLICITUD DE COMPRA 157 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ R.U.T. 16.052.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO COSOC, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 157 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO COSOC, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 157 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 504.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.050 $ 504.050

Total Neto	$ 504.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.769
TOTAL OC	$ 599.819