1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-244-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA APOYO RECINTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 79206,210081 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Apoyo Recintos Deportivos, contacto responsable recepción: Luis Inostroza Lavín, fono  9 95609735, mail: recintosdeportivos@municipalidadcollipulli.cl. Lugar entrega: Teatro Municipal - Alcázar N° 1048, día 27/04/2018, a las 15:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Global Adquisición de materiales de Ferretería, detalle en Solicitud de Compra N° 235 adjunta en archivo anexo. Adquisición de materiales de Ferretería, detalle en Solicitud de Compra N° 235 adjunta en archivo anexo. $ 416.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.875 $ 416.875

Total Neto	$ 416.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.206
TOTAL OC	$ 496.081