1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-273-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 75878,33613435 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS Responsable de la Recepción y almacenamiento en Bodega; Srta. SILVANA SALVO MENDOZA, Monitora Comunitaria Programa Vínculos Versión 15.  FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS: A la brevedad posible a más tardar el día 18/10/2021, entre las 09:00 y las 17:00 horas, en oficinas de calle Alcázar #1048 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 1 Global     $ 399.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.360 $ 399.360

Total Neto	$ 399.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.878
TOTAL OC	$ 475.238