1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-341-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 20 cajas alimentos Programa Seguridad y Oportunidades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 95309,7 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Productos Dirección Desarrollo Comunitario, Primer Piso, Avd.Saavedra Sur 1355, encargada Claudia Ramirez Narvaez, fono 452886301, desde las 08:30 a 17:00 hrs. día entrega  18 de Junio de 2018.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Global 20 CAJAS Alimentos, detalle en Solicitud de Compra N° 311 en archivo adjunto. 20 CAJAS Alimentos, detalle en Solicitud de Compra N° 311 en archivo adjunto. $ 501.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.630 $ 501.630

Total Neto	$ 501.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.310
TOTAL OC	$ 596.940