1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-355-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 1139361,3445374 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS Responsable de la Recepción y almacenamiento en Bodega; Luis Inostroza Lavín, Encargado Programa Apoyo Recintos Deportivos. Fecha recepción de los productos; Día 26.11.2021, entre las 09:00 y 17:00 horas, Gimnasio Municipal donde funciona Recintos Deportivos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 1 Global     $ 5.996.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.996.639 $ 5.996.639

Total Neto	$ 5.996.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.361
TOTAL OC	$ 7.136.000