1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-399-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PROGRAMA CHCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 87807,78151253 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS Responsable de la Recepción y almacenamiento en Bodega; Natalia Catalán Fernández, Coordinadora de Programa FIADID, fono 999660009 Fecha recepción de los productos; Día 25.11.2021, entre las 09:00 y 17:00 horas, Alcázar #1048, primer piso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global     $ 462.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.146 $ 462.146

Total Neto	$ 462.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.808
TOTAL OC	$ 549.954