1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-403-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-167-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 15966,384 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar entrega productos Los productos deben entregarse en Oficina Programa SENDA Previene, ubicada en calle Alcázar Nº 1048, contacto Sra. Abraham Sandoval Sanhueza, fono 45-2656250. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado o`carrol Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 82.166.500-0 Sucursal supermercado o`carrol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 200 Caja 200 Néctar Soprole 200 ml 200 Néctar Soprole 200 ml $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Paquete 150 Galletas Tritón 126 grs. 150 Galletas Tritón 126 grs. $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.550 $ 41.597 50221202 Cereales en barra 75 Unidad 75 Barra Cereal Bar Quaker 20 grs. 75 Barra Cereal Bar Quaker 20 grs. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.824

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000