1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-411-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Movilización Organizaciones Sociales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Productos  Funcionario responsable para contacto y la Recepción del Bien o Servicio: Daniel Tobar Jara, Oficina Jóvenes, Fono 045-2886312, email:  jóvenesmunicipliadadcollipulli@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES ORTEGA Razón Social MANUEL PATRICIO ORTEGA CASTILLO R.U.T. 10.658.168-1 Sucursal BUSES ORTEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Movilización, según solicitud de compra en archivo adjunto. Movilización, según solicitud de compra en archivo adjunto. $ 313.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.950 $ 313.950

Total Neto	$ 313.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 313.950

Justificación de exención de impuesto