1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-413-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Utiles y Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 7748,966386546 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa OPD COLLIPULLI, Avenida Marta González N° 1641, Encargada responsable recepción Marcela Amigo Plaza, desde las 09:00 a 17:00  hrs. teléfono 452886481, correo electrónico: opdcollipulli@gmail.com  día 12 de Julio de 2018. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Global Artículos de Aseo, negus Solicitud de Compra N° 373 en archivo adjunto. Artículos de Aseo, negus Solicitud de Compra N° 373 en archivo adjunto. $ 40.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.784 $ 40.784

Total Neto	$ 40.784
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.749
TOTAL OC	$ 48.533