1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-466-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 12766,88223 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Vínculos, contacto responsable: Sara Silva Sandoval, fono 452656240, ubicado en calle Alcázar N° 1048, 1er. piso, entrega de los productos día: 14 de Septiembre de 2017, desde las 08:30  a 10:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Alimentos Varios, Detalle en Solicitud de Pedido N° 160 en archivo adjunto. Alimentos Varios, Detalle en Solicitud de Pedido N° 160 en archivo adjunto. $ 67.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.194 $ 67.194

Total Neto	$ 67.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.767
TOTAL OC	$ 79.961