1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-473-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 478868,974807 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO RESPONSABLE Y LUGAR RECEPCIÓN PRODUCTOS Contacto responsable recepción productos: Yorkye Aguilera Morales Fono: 452886476 Lugar: Cruz 96 Casa Museo. Horario: 09:00 a 13:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Global MATERIALES ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2024, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 513, ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. MATERIALES ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2024, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 513, ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 2.520.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.363 $ 2.520.363

Total Neto	$ 2.520.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.869
TOTAL OC	$ 2.999.232