1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-494-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO DE LA UDEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0991 del sistema CERTIFICADO DISPONIB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 159653,647051 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR ENTREGA Y RESPONSABLE RECEPCIÓN PRODUCTOS SUSAN FIGUEROA GUIÑEZ, Fono 452886321 VER SOLICITUD DE COMPRA 474 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Emporio SPA Razón Social COMERCIAL Y BOTILLERIA EL EMPORIO SPA R.U.T. 76.622.491-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial El Emporio SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 1 Global ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO DE LA UDEL, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 474 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO DE LA UDEL, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 474 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 840.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.282 $ 840.282

Total Neto	$ 840.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.654
TOTAL OC	$ 999.936