1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-621-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra UTENSILIOS DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 63049,663859 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Entidad Patrocinante, contacto responsable: Inés Balboa Monroy, fono 452918429, mail: inesbalboa@gmail.com, día entrega 22/11/2017, en Avenida Saavedra Sur N° 1355 1er. piso, a las 10:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida Utensilios desechables, detalle en Solicitud de Pedido N° 288 en archivo adjunto. Utensilios desechables, detalle en Solicitud de Pedido N° 288 en archivo adjunto. $ 331.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.840 $ 331.840

Total Neto	$ 331.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.050
TOTAL OC	$ 394.890