1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-680-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-1-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 44027,31091 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Fortalecimiento COSOC, contacto responsable: María Isabel Viveros Chávez, fono 452918421, mail: maria.viverosts@gamil.com, ubicada en Avenida Saavedra Sur N° 1355 1er. piso, Municipalidad, entrega 05 de Diciembre 2017. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería La Oficina Ltda. Razón Social Sociedad Comercial La Oficina Limitada R.U.T. 76.456.090-6 Sucursal Librería La Oficina Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida Materiales de oficina, detalle en Solicitud de Pedido N° 361 en archivo adjunto. Materiales de oficina, detalle en Solicitud de Pedido N° 361 en archivo adjunto. $ 231.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.723 $ 231.723

Total Neto	$ 231.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.027
TOTAL OC	$ 275.750