1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-697-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS GALLETAS PROGRAMA MUJER Y GENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 2956,336122 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Género y Mujer, contacto responsable: Alejandra Naminao Painemal, fono 452886456, mail: naminao89@gmail.com Entrega 06/12/2017 desde las 08:30 a 16:00 horas en Alcázar N° 1048 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida Bebidas y galletas, Detalle en Solicitud de Pedido N° 381 en archivo adjunto. Bebidas y galletas, Detalle en Solicitud de Pedido N° 381 en archivo adjunto. $ 15.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560

Total Neto	$ 15.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.956
TOTAL OC	$ 18.516