1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA APOYO RECINTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 17236,991596 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Apoyo Recintos Deportivos, ubicado en Avenida Saavedra Sur N° 1355 1er. piso, contacto responsable: Luis Inostroza Lavín, fono  995609735, mail: recintosdeportivos@municipalidadcollipulli.cl Lugar entrega en Gimnasio Pablo Neruda , Cerro esquina Marcela Paz - Collipulli. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global Materiales de ferretería, Detalle en Solicitud de Compra N° 81 en archivo adjunto. Materiales de ferretería, Detalle en Solicitud de Compra N° 81 en archivo adjunto. $ 90.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.721 $ 90.721

Total Neto	$ 90.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.237
TOTAL OC	$ 107.958