1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alimentación Festival de los Puentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-20-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 75521,00840324 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos Nombre del Funcionario Receptor del bien o servicio: Yorkye Aguilera , Número de Teléfono: 452- 886472, Correo Electrónico: yorkiea@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor july Razón Social JULIA ENGLE REYES GARRIDO R.U.T. 9.656.777-4 Sucursal july Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Alimentación, según solicitud de compra en archivo adjunto. Servicio de Alimentación, según solicitud de compra en archivo adjunto. $ 397.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.479 $ 397.479

Total Neto	$ 397.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.521
TOTAL OC	$ 473.000