1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-92-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS PROGRAMA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 133152 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS Claudia Opazo Contreras, (45)2886323 y/o (45)2886321 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA OMIL ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA OMIL $ 700.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.800 $ 700.800

Total Neto	$ 700.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.152
TOTAL OC	$ 833.952