1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701433-4-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo y oficina 1 trimestre 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Chillan Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillan R.U.T. 61.971.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ecuador N° 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillan R.U.T. 61.971.500-4 Dirección de Facturación Avda. Ecuador N° 1167 Comuna Chillán Impuesto 1330 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ecuador N° 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 5   (959402) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA OSRAM DULUX VALUE 20W/865 220-240V E27 40X1 TRI TUBO FRIA UNIDAD 976402 (959402) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA OSRAM DULUX VALUE 20W/865 220-240V E27 40X1 TRI TUBO FRIA UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 7.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.330