1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701433-76-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Chillan Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillan R.U.T. 61.971.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ecuador N° 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-175-2018 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillan R.U.T. 61.971.500-4 Dirección de Facturación Avda. Ecuador N° 1167 Comuna Chillán Impuesto 3563 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ecuador N° 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   1   (1145138 )VASOS DGO PLASTICO BLANCO 300 CC 1000 UNIDADES 1167622 (1145138) VASOS DGO PLASTICO BLANCO 300 CC 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4824; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 18.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.563
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.313