1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701438-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701438-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Facturación Roble N° 650 Comuna San Carlos Impuesto 0,18943 Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Bidón CONSIDERANDO UN PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL ESTIMADO   UF 0,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,9970 UF 0,9970

Total Neto	UF 0,9970
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,1894
TOTAL OC	UF 1,1864