1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701438-2-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701438-2-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Facturación Roble N° 650 Comuna San Carlos Impuesto 29267,6 Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arafar SpA Razón Social COMERCIALIZADORA ARAFAR SPA R.U.T. 77.190.428-9 Sucursal Arafar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA   $ 154.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.040 $ 154.040

Total Neto	$ 154.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.268
TOTAL OC	$ 183.308