1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701438-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 701438-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701438-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Facturación Roble N° 650 Comuna San Carlos Impuesto 86218,58 Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Protecsur Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD HECTOR VENEGAS VALDES E.I.R R.U.T. 76.141.290-6 Sucursal Protecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA DE 8 CAMARAS DE CCTV Y UN DVR DEL JUZGADO DE GARANTIA DE SAN CARLOS MANTENCION CORRECTIVA DE 8 CAMARAS DE CCTV Y UN DVR DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE SAN CARLOS. PLAZO DE EJECUCIÓN DE 3 DÍAS. 12 MESES DE GARANTÍA $ 453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.782 $ 453.782

Total Neto	$ 453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.219
TOTAL OC	$ 540.001