1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701438-20-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 701438-3-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701438-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Facturación Roble N° 650 Comuna San Carlos Impuesto 5,529 Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quillon Ltda Razón Social Comercial y Constructora Quillon Ltda R.U.T. 76.435.504-0 Sucursal Constructora Quillon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida 1.Renovación del cableado de audio (excepto parlantes). 2.Provisión de cableado de Red para Puestos de Fiscal y Defensor. 3.Identificación permanente y clara de los puntos de audio y datos validez de oferta 90 dias UF 29,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 29,1000 UF 29,1000

Total Neto	UF 29,1000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,5290
TOTAL OC	UF 34,6290