1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701438-32-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Carlos Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Unidad de Compra Roble N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2018000033 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Carlos R.U.T. 61.965.100-6 Dirección de Facturación Roble N° 650 Comuna San Carlos Impuesto 2557 Dirección de Envío de la Factura Roble N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 2239-10-LP12 Cinta para empaquetar 10   (914582 )CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD 929582 (914582) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD; Código: S114113; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590 $ 5.590 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 10   (960747 )CINTA DE ENMASCARAR FULTONS 36MM X 40 MT UNIDAD 977747 (960747) CINTA DE ENMASCARAR FULTONS 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: U415651; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.870 $ 7.870

Total Neto	$ 13.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.557
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.017